Heartland Financial USA, Inc.

NasdaqGS:HTLF.P Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.7b

Heartland Financial USA Résultats passés

Passé contrôle des critères 1/6

Les bénéfices de Heartland Financial USA ont diminué à un taux annuel moyen de -4.5%, tandis que le secteur Banks a vu ses bénéfices augmenter de en à 7% par an. Les revenus ont augmenté de en à un taux moyen de 3.1% par an. Le rendement des capitaux propres de Heartland Financial USA est 4% et ses marges nettes sont de 13.5%.

Informations clés

-4.5%

Taux de croissance des bénéfices

-8.0%

Taux de croissance du BPA

Banks Croissance de l'industrie11.2%
Taux de croissance des recettes3.1%
Rendement des fonds propres4.0%
Marge nette13.5%
Dernière mise à jour des bénéfices30 Sep 2024

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Heartland Financial USA gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.


Historique des gains et des recettes

NasdaqGS:HTLF.P Recettes, dépenses et bénéfices (USD Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
30 Sep 24571773640
30 Jun 24546613600
31 Mar 24556713600
31 Dec 23553723570
30 Sep 237132033540
30 Jun 237202113550
31 Mar 237192143530
31 Dec 227072043600
30 Sep 226931933640
30 Jun 226921923660
31 Mar 226962023640
31 Dec 217002123500
30 Sep 216712023400
30 Jun 216431943240
31 Mar 215901643120
31 Dec 205361333010
30 Sep 205221342950
30 Jun 205051232940
31 Mar 205291382970
31 Dec 195451492950
30 Sep 195371432920
30 Jun 195391432940
31 Mar 195111252910
31 Dec 184931172840
30 Sep 18479982800
30 Jun 18453862690
31 Mar 18429802540
31 Dec 17411752480
30 Sep 17397812380
30 Jun 17385792300
31 Mar 17389782310
31 Dec 16394802280
30 Sep 16377752200
30 Jun 16361702140
31 Mar 16338642050
31 Dec 15321591980
30 Sep 15311571940
30 Jun 15299541890
31 Mar 15288501840
31 Dec 14266411770
30 Sep 14258371760
30 Jun 14245321710
31 Mar 14237301670
31 Dec 13240361630

Des revenus de qualité: HTLF.P a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de HTLF.P sont inférieures à celles de l'année dernière HTLF.P. (13.5%) sont inférieures à celles de l'année dernière (28.5%).


Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices


Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de HTLF.P ont diminué de 4.5% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: HTLF.P a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: HTLF.P a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -62% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Banks ( -11.8% ).


Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de HTLF.P ( 4% ) est considéré comme faible.


Rendement des actifs


Rendement des capitaux employés


Découvrir des entreprises performantes dans le passé

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 10:43
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Heartland Financial USA, Inc. est couverte par 14 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
null nullD.A. Davidson & Co.
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.