XTB S.A.

WSE:XTB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł12.8b

XTB Résultats passés

Passé contrôle des critères 6/6

XTB a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 17.8%, tandis que le secteur Capital Markets a vu ses bénéfices augmenter de en baisse à 10.8% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 27.7% par an. Le rendement des capitaux propres de XTB est 38.8% et ses marges nettes sont de 31.2%.

Informations clés

17.79%

Taux de croissance des bénéfices

17.75%

Taux de croissance du BPA

Capital Markets Croissance de l'industrie9.44%
Taux de croissance des recettes27.75%
Rendement des fonds propres38.76%
Marge nette31.23%
Prochaine mise à jour des résultats28 Aug 2026

Mises à jour récentes des performances passées

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With XTB S.A. (WSE:XTB) It Looks Like You'll Get What You Pay For

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Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

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XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

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XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 12x, you may consider XTB...
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A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

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Ventilation des recettes et des dépenses

Comment XTB gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

WSE:XTB Recettes, dépenses et bénéfices (PLN Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
31 Mar 263,1559851,1480
31 Dec 252,1246441,0260
30 Sep 252,5586539060
30 Jun 252,6518048100
31 Mar 252,4527487390
31 Dec 241,8588576570
30 Sep 241,9019165970
30 Jun 241,7108335690
31 Mar 241,6107915340
31 Dec 231,6067915250
30 Sep 231,3365925060
30 Jun 231,4477084810
31 Mar 231,5618164660
31 Dec 221,4497664180
30 Sep 221,4157843690
30 Jun 221,2236523330
31 Mar 228804012850
31 Dec 216262382520
30 Sep 215832102380
30 Jun 215221742190
31 Mar 216713152160
31 Dec 207994022070
30 Sep 207463991830
30 Jun 206683461700
31 Mar 205122331510
31 Dec 19238581240
30 Sep 19189251230
30 Jun 1917761210
31 Mar 19214431190
31 Dec 182881011180
30 Sep 183241301150
30 Jun 183491641100
31 Mar 183321421060
31 Dec 17276931040
30 Sep 172981111060
30 Jun 17266841070
31 Mar 17230561230
31 Dec 16253781280
30 Sep 16219441290
30 Jun 16272901290
31 Mar 163091011120
31 Dec 152881191020

Des revenus de qualité: XTB a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de XTB sont plus élevées que l'année dernière XTB. (31.2%) sont plus élevées que l'année dernière (30.5%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de XTB ont augmenté de 17.8% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de XTB au cours de l'année écoulée ( 31.7% ) dépasse sa moyenne sur 5 ans ( 17.8% par an).

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices XTB au cours de l'année écoulée ( 31.7% ) a dépassé celle du secteur Capital Markets 16%.

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de XTB ( 38.8% ) est considéré comme élevé.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/17 07:20
Cours de l'action en fin de journée2026/06/17 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

XTB S.A. est couverte par 6 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG
Piotr RychlickiIpopema Securities S.A.