XTB Résultats passés
Passé contrôle des critères 6/6
XTB a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 18.4%, tandis que le secteur Capital Markets a vu ses bénéfices augmenter de en baisse à 6.7% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 27.5% par an. Le rendement des capitaux propres de XTB est 49.6% et ses marges nettes sont de 40.2%.
Informations clés
18.43%
Taux de croissance des bénéfices
18.39%
Taux de croissance du BPA
| Capital Markets Croissance de l'industrie | 9.44% |
| Taux de croissance des recettes | 27.48% |
| Rendement des fonds propres | 49.61% |
| Marge nette | 40.24% |
| Prochaine mise à jour des résultats | 28 Aug 2026 |
Mises à jour récentes des performances passées
Recent updates
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XTB has become a 10-bagger over the past five years , while growing its customer base at extraordinary rates and simultaneously cutting customer acquisition costs from around PLN 1,100 to PLN 600. That immediately caught my attention.
Digital Investing Shift And New Products Will Support A Resilient Long Term Earnings Profile
Catalysts About XTB XTB is a fintech broker that offers CFDs and a broad range of listed equities, ETFs, options and savings style investment products to retail customers across multiple markets. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Revenue Beat: XTB S.A. Beat Analyst Estimates By 19%
It's been a good week for XTB S.A. ( WSE:XTB ) shareholders, because the company has just released its latest...With EPS Growth And More, XTB (WSE:XTB) Makes An Interesting Case
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With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 13x in Poland, you could be forgiven for feeling...Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price
When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 14x, you may consider XTB...XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility
Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data). Its all-time low was 2.92 PLN in September 2019Ventilation des recettes et des dépenses
Comment XTB gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.
Historique des gains et des recettes
| Date | Recettes | Les revenus | Dépenses G+A | Dépenses de R&D |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 26 | 3,134 | 1,261 | 1,252 | 0 |
| 31 Mar 26 | 3,155 | 985 | 1,148 | 0 |
| 31 Dec 25 | 2,124 | 644 | 1,026 | 0 |
| 30 Sep 25 | 2,558 | 653 | 906 | 0 |
| 30 Jun 25 | 2,651 | 804 | 810 | 0 |
| 31 Mar 25 | 2,452 | 748 | 739 | 0 |
| 31 Dec 24 | 1,858 | 857 | 657 | 0 |
| 30 Sep 24 | 1,901 | 916 | 597 | 0 |
| 30 Jun 24 | 1,710 | 833 | 569 | 0 |
| 31 Mar 24 | 1,610 | 791 | 534 | 0 |
| 31 Dec 23 | 1,606 | 791 | 525 | 0 |
| 30 Sep 23 | 1,336 | 592 | 506 | 0 |
| 30 Jun 23 | 1,447 | 708 | 481 | 0 |
| 31 Mar 23 | 1,561 | 816 | 466 | 0 |
| 31 Dec 22 | 1,449 | 766 | 418 | 0 |
| 30 Sep 22 | 1,415 | 784 | 369 | 0 |
| 30 Jun 22 | 1,223 | 652 | 333 | 0 |
| 31 Mar 22 | 880 | 401 | 285 | 0 |
| 31 Dec 21 | 626 | 238 | 252 | 0 |
| 30 Sep 21 | 583 | 210 | 238 | 0 |
| 30 Jun 21 | 522 | 174 | 219 | 0 |
| 31 Mar 21 | 671 | 315 | 216 | 0 |
| 31 Dec 20 | 799 | 402 | 207 | 0 |
| 30 Sep 20 | 746 | 399 | 183 | 0 |
| 30 Jun 20 | 668 | 346 | 170 | 0 |
| 31 Mar 20 | 512 | 233 | 151 | 0 |
| 31 Dec 19 | 238 | 58 | 124 | 0 |
| 30 Sep 19 | 189 | 25 | 123 | 0 |
| 30 Jun 19 | 177 | 6 | 121 | 0 |
| 31 Mar 19 | 214 | 43 | 119 | 0 |
| 31 Dec 18 | 288 | 101 | 118 | 0 |
| 30 Sep 18 | 324 | 130 | 115 | 0 |
| 30 Jun 18 | 349 | 164 | 110 | 0 |
| 31 Mar 18 | 332 | 142 | 106 | 0 |
| 31 Dec 17 | 276 | 93 | 104 | 0 |
| 30 Sep 17 | 298 | 111 | 106 | 0 |
| 30 Jun 17 | 266 | 84 | 107 | 0 |
| 31 Mar 17 | 230 | 56 | 123 | 0 |
| 31 Dec 16 | 253 | 78 | 128 | 0 |
| 30 Sep 16 | 219 | 44 | 129 | 0 |
| 30 Jun 16 | 272 | 90 | 129 | 0 |
| 31 Mar 16 | 309 | 101 | 112 | 0 |
| 31 Dec 15 | 288 | 119 | 102 | 0 |
Des revenus de qualité: XTB a des bénéfices de haute qualité.
Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de XTB sont plus élevées que l'année dernière XTB. (40.2%) sont plus élevées que l'année dernière (30.3%).
Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices
Analyse de la croissance passée des bénéfices
Tendance des revenus: Les bénéfices de XTB ont augmenté de 18.4% par an au cours des 5 dernières années.
Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de XTB au cours de l'année écoulée ( 56.9% ) dépasse sa moyenne sur 5 ans ( 18.4% par an).
Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices XTB au cours de l'année écoulée ( 56.9% ) a dépassé celle du secteur Capital Markets 40.3%.
Rendement des fonds propres
ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de XTB ( 49.6% ) est considéré comme exceptionnel.
Rendement des actifs
Rendement des capitaux employés
Découvrir des entreprises performantes dans le passé
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/08/14 12:38 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/08/14 00:00 |
| Les revenus | 2026/06/30 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
XTB S.A. est couverte par 7 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Mikolaj Lemanczyk | Biuro maklerskie mBanku |
| Andrzej Powierza | Citigroup Inc |
| Lukasz Janczak | Erste Group Bank AG |