Vital Farms Résultats passés

Passé contrôle des critères 3/6

Vital Farms a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 57.2%, tandis que le secteur Food a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 49.6% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 26.3% par an. Le rendement des capitaux propres de Vital Farms est 17.7% et ses marges nettes sont de 8.3%.

Informations clés

57.24%

Taux de croissance des bénéfices

51.25%

Taux de croissance du BPA

Food Croissance de l'industrie	12.30%
Taux de croissance des recettes	26.32%
Rendement des fonds propres	17.74%
Marge nette	8.26%
Dernière mise à jour des bénéfices	30 Mar 2025

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Vital Farms gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

BIT:1VITL Recettes, dépenses et bénéfices (USD Millions )
Date	Recettes	Les revenus	Dépenses G+A
30 Mar 25	621	51	172
29 Dec 24	606	53	166
29 Sep 24	576	50	156
30 Jun 24	542	47	143
31 Mar 24	501	37	132
31 Dec 23	472	26	129
24 Sep 23	446	20	123
25 Jun 23	428	16	119
26 Mar 23	404	10	113
25 Dec 22	362	1	106
25 Sep 22	329	-4	100
26 Jun 22	302	-6	94
27 Mar 22	279	-3	89
26 Dec 21	261	2	83
26 Sep 21	237	5	79
27 Jun 21	226	8	73
28 Mar 21	225	10	68
27 Dec 20	214	9	62
27 Sep 20	202	5	58
28 Jun 20	182	4	52
29 Mar 20	155	1	45
29 Dec 19	141	2	39
30 Dec 18	107	6	28
31 Dec 17	74	-2	20

Des revenus de qualité: 1VITL a un niveau élevé de bénéfices non monétaires.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de 1VITL sont plus élevées que l'année dernière 1VITL. (8.3%) sont plus élevées que l'année dernière (7.5%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de 1VITL ont augmenté de manière significative de 57.2% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de 1VITL au cours de l'année écoulée ( 37.4% ) est inférieure à sa moyenne sur 5 ans ( 57.2% par an).

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices 1VITL au cours de l'année écoulée ( 37.4% ) a dépassé celle du secteur Food 34.6%.

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de 1VITL ( 17.7% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/05/19 05:32
Cours de l'action en fin de journée	2025/05/16 00:00
Les revenus	2025/03/30
Revenus annuels	2024/12/29

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Vital Farms, Inc. est couverte par 16 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Benjamin Mayhew	BMO Capital Markets Equity Research
Eric Des Lauriers	Craig-Hallum Capital Group LLC
Robert Moskow	Credit Suisse