ENEA S.A.

LSE:0KO8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł9.4b

ENEA Résultats passés

Passé contrôle des critères 4/6

ENEA a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 36.5%, tandis que le secteur Electric Utilities a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 13.6% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 17.6% par an. Le rendement des capitaux propres de ENEA est 6.1% et ses marges nettes sont de 4.6%.

Informations clés

36.54%

Taux de croissance des bénéfices

35.22%

Taux de croissance du BPA

Electric Utilities Croissance de l'industrie7.32%
Taux de croissance des recettes17.61%
Rendement des fonds propres6.14%
Marge nette4.64%
Dernière mise à jour des bénéfices31 Mar 2025

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment ENEA gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

LSE:0KO8 Recettes, dépenses et bénéfices (PLN Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
31 Mar 2530,7751,4294,7800
31 Dec 2431,2351,3964,8050
30 Sep 2434,0181,9894,6550
30 Jun 2437,3571,7214,6930
31 Mar 2440,5891124,6010
31 Dec 2344,021-7044,4300
30 Sep 2340,235-1854,1550
30 Jun 2337,271-8383,9940
31 Mar 2334,141-2473,7410
31 Dec 2230,076453,5940
30 Sep 2228,6641,2033,4650
30 Jun 2226,1251,7253,2710
31 Mar 2223,4561,7983,2090
31 Dec 2121,2751,6913,1470
30 Sep 2120,056-9293,0870
30 Jun 2119,088-1,4643,0500
31 Mar 2118,649-2,3253,0130
31 Dec 2018,177-2,2682,9370
30 Sep 2017,591-5313,0090
30 Jun 2017,152-1822,9710
31 Mar 2016,3766222,9440
31 Dec 1915,7964232,8980
30 Sep 1914,9489942,7890
30 Jun 1914,2207612,7400
31 Mar 1913,6916922,6970
31 Dec 1812,6736872,6670
30 Sep 1812,4288692,5280
30 Jun 1811,8779202,4510
31 Mar 1811,6851,0162,4160
31 Dec 1711,4061,0702,3430
30 Sep 1711,3148942,3600
30 Jun 1711,2249232,3250
31 Mar 1711,0298072,2390
31 Dec 1611,2567842,1960
30 Sep 1611,002-5952,0620
30 Jun 1610,836-4081,8480
31 Mar 1610,339-4251,6570
31 Dec 159,848-4351,4620
30 Sep 159,7799121,3550
30 Jun 159,6276961,3170
31 Mar 159,9289611,3070
31 Dec 149,8559081,3510
30 Sep 149,5908941,3430
30 Jun 149,3958971,3670

Des revenus de qualité: 0KO8 a un important ponctuel perte de PLN2.3B impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 31st March, 2025.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de 0KO8 sont plus élevées que l'année dernière 0KO8. (4.6%) sont plus élevées que l'année dernière (0.3%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de 0KO8 ont augmenté de manière significative de 36.5% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de 0KO8 au cours de l'année écoulée ( 1181.6% ) dépasse sa moyenne sur 5 ans ( 36.5% par an).

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices 0KO8 au cours de l'année écoulée ( 1181.6% ) a dépassé celle du secteur Electric Utilities -4.9%.

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de 0KO8 ( 6.1% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/18 13:07
Cours de l'action en fin de journée2025/03/21 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

ENEA S.A. est couverte par 10 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank