mBank a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 22.3%, tandis que le secteur Banks a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 15.2% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 21.6% par an. Le rendement des capitaux propres de mBank est 14.5% et ses marges nettes sont de 23.1%.
Informations clés
22.29%
Taux de croissance des bénéfices
22.23%
Taux de croissance du BPA
Banks Croissance de l'industrie
21.22%
Taux de croissance des recettes
21.60%
Rendement des fonds propres
14.48%
Marge nette
23.08%
Prochaine mise à jour des résultats
31 Jul 2025
Mises à jour récentes des performances passées
Recent updates
Ventilation des recettes et des dépenses
Comment mBank gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.
Historique des gains et des recettes
LSE:0DU3 Recettes, dépenses et bénéfices (PLN Millions )
Date
Recettes
Les revenus
Dépenses G+A
Dépenses de R&D
31 Mar 25
11,639
2,686
3,351
0
31 Dec 24
11,616
2,243
3,340
0
30 Sep 24
11,339
1,237
3,053
0
30 Jun 24
10,915
581
3,016
0
31 Mar 24
10,533
144
2,996
0
31 Dec 23
9,995
24
3,033
0
30 Sep 23
9,822
879
668
0
30 Jun 23
8,373
-1,317
607
0
31 Mar 23
7,824
-1,072
647
0
31 Dec 22
7,383
-703
632
0
30 Sep 22
6,551
-3,168
623
0
30 Jun 22
6,799
-863
613
0
31 Mar 22
5,972
-984
112
0
31 Dec 21
5,462
-1,179
583
0
30 Sep 21
5,320
278
586
0
30 Jun 21
5,144
352
587
0
31 Mar 21
5,095
330
1,076
0
31 Dec 20
4,710
104
569
0
30 Sep 20
4,645
395
-825
0
30 Jun 20
4,841
653
-391
0
31 Mar 20
4,791
938
-10
0
31 Dec 19
4,917
1,010
534
0
30 Sep 19
4,750
1,200
1,910
0
30 Jun 19
4,429
1,132
1,431
0
31 Mar 19
4,367
1,053
995
0
31 Dec 18
4,513
1,303
427
0
30 Sep 18
4,448
1,309
417
0
30 Jun 18
4,394
1,309
408
0
31 Mar 18
4,405
1,285
-59
0
31 Dec 17
4,059
1,092
375
0
30 Sep 17
4,040
1,072
740
0
30 Jun 17
3,963
1,011
1,186
0
31 Mar 17
4,046
1,130
2,047
0
31 Dec 16
4,016
1,219
1,940
0
30 Sep 16
4,023
1,236
2,095
0
30 Jun 16
4,001
1,325
2,059
0
31 Mar 16
3,665
1,158
2,053
0
31 Dec 15
3,751
1,301
2,026
0
30 Sep 15
3,585
1,300
1,451
0
30 Jun 15
3,574
1,296
1,017
0
31 Mar 15
3,671
1,400
191
0
31 Dec 14
3,549
1,287
179
0
30 Sep 14
3,556
1,292
1,743
0
Des revenus de qualité: 0DU3 a un important ponctuel perte de PLN3.6B impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 31st March, 2025.
Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de 0DU3 sont plus élevées que l'année dernière 0DU3. (23.1%) sont plus élevées que l'année dernière (1.4%).
Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices
Analyse de la croissance passée des bénéfices
Tendance des revenus: Les bénéfices de 0DU3 ont augmenté de manière significative de 22.3% par an au cours des 5 dernières années.
Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de 0DU3 au cours de l'année écoulée ( 1768.6% ) dépasse sa moyenne sur 5 ans ( 22.3% par an).
Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices 0DU3 au cours de l'année écoulée ( 1768.6% ) a dépassé celle du secteur Banks 12.5%.
Rendement des fonds propres
ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de 0DU3 ( 14.5% ) est considéré comme faible.
Rendement des actifs
Rendement des capitaux employés
Découvrir des entreprises performantes dans le passé
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2025/07/05 18:10
Cours de l'action en fin de journée
2025/04/07 00:00
Les revenus
2025/03/31
Revenus annuels
2024/12/31
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
mBank S.A. est couverte par 20 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.