mBank S.A.

LSE:0DU3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł31.4b

mBank Résultats passés

Passé contrôle des critères 4/6

mBank a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 1.8%, tandis que le secteur Banks a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 24% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 21% par an. Le rendement des capitaux propres de mBank est 12.6% et ses marges nettes sont de 19.2%.

Informations clés

1.8%

Taux de croissance des bénéfices

1.7%

Taux de croissance du BPA

Banks Croissance de l'industrie21.2%
Taux de croissance des recettes21.0%
Rendement des fonds propres12.6%
Marge nette19.2%
Prochaine mise à jour des résultats28 Feb 2025

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment mBank gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

LSE:0DU3 Recettes, dépenses et bénéfices (PLN Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
31 Dec 2411,7092,2438170
30 Sep 2411,1511,2377860
30 Jun 2410,7275817490
31 Mar 2410,3451447290
31 Dec 239,995247130
30 Sep 239,8228796680
30 Jun 238,373-1,3176070
31 Mar 237,824-1,0726470
31 Dec 227,383-7036320
30 Sep 226,551-3,1686230
30 Jun 226,799-8636130
31 Mar 225,972-9841120
31 Dec 215,462-1,1795830
30 Sep 215,3202785860
30 Jun 215,1443525870
31 Mar 215,0953301,0760
31 Dec 204,7101045690
30 Sep 204,645395-8250
30 Jun 204,841653-3910
31 Mar 204,791938-100
31 Dec 194,9171,0105340
30 Sep 194,7501,2001,9100
30 Jun 194,4291,1321,4310
31 Mar 194,3671,0539950
31 Dec 184,5131,3034270
30 Sep 184,4481,3094170
30 Jun 184,3941,3094080
31 Mar 184,4051,285-590
31 Dec 174,0591,0923750
30 Sep 174,0401,0727400
30 Jun 173,9631,0111,1860
31 Mar 174,0461,1302,0470
31 Dec 164,0161,2191,9400
30 Sep 164,0231,2362,0950
30 Jun 164,0011,3252,0590
31 Mar 163,6651,1582,0530
31 Dec 153,7511,3012,0260
30 Sep 153,5851,3001,4510
30 Jun 153,5741,2961,0170
31 Mar 153,6711,4001910
31 Dec 143,5491,2871790
30 Sep 143,5561,2921,7430
30 Jun 143,4711,2651,7140
31 Mar 143,3651,2181,6780

Des revenus de qualité: 0DU3 a un important ponctuel perte de PLN4.3B impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 31st December, 2024.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de 0DU3 sont plus élevées que l'année dernière 0DU3. (19.2%) sont plus élevées que l'année dernière (0.2%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de 0DU3 ont augmenté de 1.8% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de 0DU3 au cours de l'année écoulée ( 9225.9% ) dépasse sa moyenne sur 5 ans ( 1.8% par an).

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices 0DU3 au cours de l'année écoulée ( 9225.9% ) a dépassé celle du secteur Banks 13.5%.

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de 0DU3 ( 12.6% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/20 11:40
Cours de l'action en fin de journée2025/02/20 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

mBank S.A. est couverte par 29 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Maxence Patrick Le Gouvello du TimatCA Cheuvreux
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Gabor KemenyConCorde Securities Ltd.