TAURON Polska Energia S.A.

DB:1T5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.5b

TAURON Polska Energia Résultats passés

Passé contrôle des critères 1/6

TAURON Polska Energia a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 34.9%, tandis que le secteur Electric Utilities a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 15.5% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 18.4% par an. Le rendement des capitaux propres de TAURON Polska Energia est 3.3% et ses marges nettes sont de 1.7%.

Informations clés

34.9%

Taux de croissance des bénéfices

34.9%

Taux de croissance du BPA

Electric Utilities Croissance de l'industrie7.3%
Taux de croissance des recettes18.4%
Rendement des fonds propres3.3%
Marge nette1.7%
Prochaine mise à jour des résultats21 May 2025

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment TAURON Polska Energia gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

DB:1T5 Recettes, dépenses et bénéfices (PLN Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
31 Dec 2435,3995851,5010
30 Sep 2438,276-7951,5250
30 Jun 2441,213-1,0451,5540
31 Mar 2444,1721,1701,5390
31 Dec 2350,0351,1231,5080
30 Sep 2348,4901,7671,3990
30 Jun 2345,9961,2311,2940
31 Mar 2342,413-101,2120
31 Dec 2236,795-2091,1170
30 Sep 2233,5686109240
30 Jun 2230,9908629600
31 Mar 2228,3307819700
31 Dec 2125,1557859840
30 Sep 2123,486-2,1091,1790
30 Jun 2122,595-1,8421,1520
31 Mar 2121,893-1,4931,0850
31 Dec 2020,916-2,1701,1090
30 Sep 2020,509-6221,0910
30 Jun 2020,204-6621,1120
31 Mar 2020,446-3991,1510
31 Dec 1920,065-931,1280
30 Sep 1919,6632761,0660
30 Jun 1919,3442341,0990
31 Mar 1918,572371,1210
31 Dec 1818,1222051,0960
30 Sep 1817,8521,0411,1780
30 Jun 1817,4929441,1220
31 Mar 1817,4701,3771,1140
31 Dec 1717,4251,3811,1440
30 Sep 1717,5291,2851,1180
30 Jun 1717,5631,3681,1190
31 Mar 1717,6736841,1150
31 Dec 1617,6463671,1290
30 Sep 1617,622-2,6091,1310
30 Jun 1617,849-2,5221,1380
31 Mar 1618,039-1,9861,1630
31 Dec 1518,264-1,8071,1510
30 Sep 1518,4941,2091,2430
30 Jun 1518,5291,1691,2600
31 Mar 1518,4801,2871,2610
31 Dec 1418,5771,1811,2760
30 Sep 1418,6351,1411,2520
30 Jun 1418,7631,1891,2410

Des revenus de qualité: 1T5 a un important ponctuel perte de PLN1.6B impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 31st December, 2024.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de 1T5 sont inférieures à celles de l'année dernière 1T5. (1.7%) sont inférieures à celles de l'année dernière (2.2%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: 1T5 est devenue rentable au cours des 5 dernières années, augmentant ses bénéfices de 34.9% par an.

Accélération de la croissance: 1T5 a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: 1T5 a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -47.9% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Electric Utilities ( -11.9% ).

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de 1T5 ( 3.3% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/04 10:17
Cours de l'action en fin de journée2025/05/02 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

TAURON Polska Energia S.A. est couverte par 20 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Michael HarleauxBNP Paribas Exane
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc