Instone Real Estate Group SE

DB:INS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €373.0m

Instone Real Estate Group Résultats passés

Passé contrôle des critères 0/6

Les bénéfices de Instone Real Estate Group ont diminué à un taux annuel moyen de -15.8%, tandis que le secteur Real Estate a vu ses bénéfices augmenter de en à 3.5% par an. Les revenus ont augmenté de en à un taux moyen de 1.4% par an. Le rendement des capitaux propres de Instone Real Estate Group est 2.3% et ses marges nettes sont de 3.1%.

Informations clés

-15.8%

Taux de croissance des bénéfices

-19.3%

Taux de croissance du BPA

Real Estate Croissance de l'industrie-2.1%
Taux de croissance des recettes1.4%
Rendement des fonds propres2.3%
Marge nette3.1%
Prochaine mise à jour des résultats18 Mar 2025

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Instone Real Estate Group gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.


Historique des gains et des recettes

DB:INS Recettes, dépenses et bénéfices (EUR Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
30 Sep 2445414520
30 Jun 2449121510
31 Mar 2451622510
31 Dec 2351420520
30 Sep 2353740480
30 Jun 2355839490
31 Mar 2356040480
31 Dec 2256841490
30 Sep 2277581510
30 Jun 2275181510
31 Mar 2273577520
31 Dec 2174183500
30 Sep 2156142500
30 Jun 2153641470
31 Mar 2149040440
31 Dec 2046434420
30 Sep 2048957430
30 Jun 2050760410
31 Mar 2052171410
31 Dec 1950970380
30 Sep 1944751370
30 Jun 1940038360
31 Mar 1939221350
31 Dec 183617340
30 Sep 18286-27570
30 Jun 18284-20530
31 Mar 18225-31540
31 Dec 17200-31540
30 Sep 17163-11380
31 Dec 16204-22390
31 Dec 15359-22290
31 Dec 149716110

Des revenus de qualité: INS a un important ponctuel perte de €13.3M impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 30th September, 2024.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de INS sont inférieures à celles de l'année dernière INS. (3.1%) sont inférieures à celles de l'année dernière (7.5%).


Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices


Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de INS ont diminué de 15.8% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: INS a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: INS a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -65% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Real Estate ( 6.6% ).


Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de INS ( 2.3% ) est considéré comme faible.


Rendement des actifs


Rendement des capitaux employés


Découvrir des entreprises performantes dans le passé

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 13:46
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Instone Real Estate Group SE est couverte par 15 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Celine Soo-HuynhBarclays
Valerie Jacob GueziBNP Paribas Exane