Votum Résultats passés

Passé contrôle des critères 3/6

Votum a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 33.4%, tandis que le secteur Insurance a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 13.9% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 20.1% par an. Le rendement des capitaux propres de Votum est 30.5% et ses marges nettes sont de 27.9%.

Informations clés

33.45%

Taux de croissance des bénéfices

33.45%

Taux de croissance du BPA

Insurance Croissance de l'industrie	5.90%
Taux de croissance des recettes	20.14%
Rendement des fonds propres	30.45%
Marge nette	27.91%
Prochaine mise à jour des résultats	22 Sep 2026

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Votum gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

DB:31J Recettes, dépenses et bénéfices (PLN Millions )
Date	Recettes	Les revenus	Dépenses G+A
31 Mar 26	445	124	172
31 Dec 25	462	140	174
30 Sep 25	477	160	175
30 Jun 25	467	150	175
31 Mar 25	453	136	172
31 Dec 24	407	113	166
30 Sep 24	386	101	171
30 Jun 24	381	110	165
31 Mar 24	378	115	161
31 Dec 23	387	132	163
30 Sep 23	379	126	157
30 Jun 23	354	113	149
31 Mar 23	333	112	144
31 Dec 22	302	91	130
30 Sep 22	249	65	116
30 Jun 22	239	51	117
31 Mar 22	208	24	112
31 Dec 21	196	10	112
30 Sep 21	184	5	106
30 Jun 21	172	7	100
31 Mar 21	157	7	94
31 Dec 20	151	9	90
30 Sep 20	148	11	90
30 Jun 20	146	13	89
31 Mar 20	148	17	87
31 Dec 19	142	17	82
30 Sep 19	128	17	72
30 Jun 19	116	13	64
31 Mar 19	110	11	62
31 Dec 18	105	8	56
30 Sep 18	102	4	54
30 Jun 18	99	3	52
31 Mar 18	96	2	49
31 Dec 17	94	3	48
30 Sep 17	95	7	48
30 Jun 17	98	10	48
31 Mar 17	98	11	47
31 Dec 16	98	13	46
30 Sep 16	97	13	45
30 Jun 16	97	14	44
31 Mar 16	96	15	43
31 Dec 15	92	15	42
30 Sep 15	92	16	41

Des revenus de qualité: 31J a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de 31J sont inférieures à celles de l'année dernière 31J. (27.9%) sont inférieures à celles de l'année dernière (30.1%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de 31J ont augmenté de manière significative de 33.4% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: 31J a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: 31J a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -8.9% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Insurance ( 15.3% ).

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de 31J ( 30.5% ) est considéré comme élevé.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2026/08/17 17:14
Cours de l'action en fin de journée	2026/08/17 00:00
Les revenus	2026/03/31
Revenus annuels	2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Votum S.A. est couverte par 2 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Tomasz Sokolowski	Erste Bank Polska S.A.
Marcin Materna	Millennium Dom Maklerski Spolka Akcyjna