CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

DB:COPA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.1b

CompuGroup Medical SE KGaA Résultats passés

Passé contrôle des critères 1/6

Les bénéfices de CompuGroup Medical SE KGaA ont diminué à un taux annuel moyen de -7.9%, tandis que le secteur Healthcare Services a vu ses bénéfices augmenter de en à 6.8% par an. Les revenus ont augmenté de en à un taux moyen de 10.6% par an. Le rendement des capitaux propres de CompuGroup Medical SE KGaA est 4% et ses marges nettes sont de 2.1%.

Informations clés

-7.9%

Taux de croissance des bénéfices

-9.2%

Taux de croissance du BPA

Healthcare Services Croissance de l'industrie7.9%
Taux de croissance des recettes10.6%
Rendement des fonds propres4.0%
Marge nette2.1%
Prochaine mise à jour des résultats06 Mar 2025

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment CompuGroup Medical SE KGaA gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

DB:COPA Recettes, dépenses et bénéfices (EUR Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
30 Sep 241,18925230
30 Jun 241,19332230
31 Mar 241,22050210
31 Dec 231,22846240
30 Sep 231,24776260
30 Jun 231,24989250
31 Mar 231,21470250
31 Dec 221,17573220
30 Sep 221,12772160
30 Jun 221,11671170
31 Mar 221,08876180
31 Dec 211,06369180
30 Sep 211,02166140
30 Jun 2197572140
31 Mar 2191571130
31 Dec 2086973130
30 Sep 2083377110
30 Jun 2077960110
31 Mar 2078158110
31 Dec 1977066110
30 Sep 1975787200
30 Jun 1974286190
31 Mar 1974797190
31 Dec 1873696190
30 Sep 1870765220
30 Jun 1867852210
31 Mar 1862439210
31 Dec 1759931210
30 Sep 1758641160
30 Jun 1758346160
31 Mar 1757847160
31 Dec 1657145160
30 Sep 1656241160
30 Jun 1655336160
31 Mar 1655627160
31 Dec 1555338160
30 Sep 1554834150
30 Jun 1554740150
31 Mar 1553542150
31 Dec 1452526150
30 Sep 1451129140
30 Jun 1449624140
31 Mar 1447918140
31 Dec 1347024140

Des revenus de qualité: COPA a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de COPA sont inférieures à celles de l'année dernière COPA. (2.1%) sont inférieures à celles de l'année dernière (6.1%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de COPA ont diminué de 7.9% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: COPA a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: COPA a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -66.7% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Healthcare Services ( 3.6% ).

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de COPA ( 4% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 05:05
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA est couverte par 19 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gunnar CohrsBerenberg