XTB S.A.

DB:9PR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.0b

XTB Croissance future

Future contrôle des critères 1/6

Les bénéfices de XTB devraient diminuer de 7.6% par an tandis que son chiffre d'affaires annuel devrait croître de 6.7% par an. Le BPA devrait croître de de 3.4% par an. Le rendement des capitaux propres devrait être 31.2% dans 3 ans.

Informations clés

-7.6%

Taux de croissance des bénéfices

3.37%

Taux de croissance du BPA

Capital Markets croissance des bénéfices7.3%
Taux de croissance des recettes6.7%
Rendement futur des capitaux propres31.20%
Couverture par les analystes

Low

Dernière mise à jour29 Apr 2026

Mises à jour récentes de la croissance future

Pas de mise à jour

Recent updates

Prévisions de croissance des bénéfices et des revenus

DB:9PR - Estimations futures des analystes et données financières antérieures (PLN Millions )
DateRecettesLes revenusFlux de trésorerie disponibleCash from OpMoy. Nombre d'analystes
12/31/20283,336807958N/A1
12/31/20273,099869748N/A2
12/31/20263,2901,261610N/A1
3/31/20262,681985N/AN/AN/A
12/31/20252,124644592614N/A
9/30/20251,993653634657N/A
6/30/20252,085804683706N/A
3/31/20251,887748653673N/A
12/31/20241,858857808828N/A
9/30/20241,901916764783N/A
6/30/20241,710833783804N/A
3/31/20241,610791648666N/A
12/31/20231,606791465479N/A
9/30/20231,336592565582N/A
6/30/20231,447708688704N/A
3/31/20231,561816916931N/A
12/31/20221,4497661,1351,149N/A
9/30/20221,415784879892N/A
6/30/20221,223652733744N/A
3/31/2022880401450459N/A
12/31/2021626238191199N/A
9/30/2021583210219224N/A
6/30/2021522174161166N/A
3/31/2021671315306311N/A
12/31/2020799402464469N/A
9/30/2020746399474477N/A
6/30/2020668346409413N/A
3/31/2020512233320322N/A
12/31/201923858N/A61N/A
9/30/201918925N/A-8N/A
6/30/20191776N/A1N/A
3/31/201921443N/A45N/A
12/31/2018288101N/A140N/A
9/30/2018324130N/A245N/A
6/30/2018349164N/A245N/A
3/31/2018332142N/A209N/A
12/31/201727693N/A122N/A
9/30/2017298111N/A65N/A
6/30/201726684N/A53N/A
3/31/201723056N/A18N/A
12/31/201625378N/A56N/A
9/30/201621944N/A35N/A
6/30/201627290N/A101N/A
3/31/2016309101N/A109N/A
12/31/2015288119N/A117N/A

Prévisions de croissance des analystes

Taux de revenus par rapport au taux d'épargne: Les bénéfices de 9PR devraient diminuer au cours des 3 prochaines années ( -7.6% par an).

Bénéfices vs marché: Les bénéfices de 9PR devraient diminuer au cours des 3 prochaines années ( -7.6% par an).

Croissance élevée des bénéfices: Les bénéfices de 9PR devraient baisser au cours des trois prochaines années.

Chiffre d'affaires vs marché: Le chiffre d'affaires de 9PR ( 6.7% par an) devrait croître plus lentement que le marché de German ( 6.8% par an).

Croissance élevée des revenus: Le chiffre d'affaires de 9PR ( 6.7% par an) devrait croître plus lentement que 20% par an.

Prévisions de croissance du bénéfice par action

Rendement futur des capitaux propres

ROE futur: Le retour sur capitaux propres de 9PR devrait être élevé dans 3 ans ( 31.2 %)

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/24 02:57
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

XTB S.A. est couverte par 6 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG
Piotr RychlickiIpopema Securities S.A.