Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

BOVESPA:SAPR4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$8.1b

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Résultats passés

Passé contrôle des critères 2/6

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 8.5%, tandis que le secteur Water Utilities a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 8.5% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 7.9% par an. Le rendement des capitaux propres de Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR est 14.2% et ses marges nettes sont de 22.1%.

Informations clés

8.5%

Taux de croissance des bénéfices

8.5%

Taux de croissance du BPA

Water Utilities Croissance de l'industrie4.8%
Taux de croissance des recettes7.9%
Rendement des fonds propres14.2%
Marge nette22.1%
Prochaine mise à jour des résultats20 Feb 2025

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

BOVESPA:SAPR4 Recettes, dépenses et bénéfices (BRL Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
30 Sep 246,7691,4971,7570
30 Jun 246,6651,5171,5500
31 Mar 246,5371,5631,3780
31 Dec 236,2931,5031,2250
30 Sep 236,0711,4901,1680
30 Jun 235,8981,3681,2460
31 Mar 235,7211,1791,2580
31 Dec 225,6741,1521,3230
30 Sep 225,5821,1331,2960
30 Jun 225,4711,1251,2190
31 Mar 225,3851,2231,1670
31 Dec 215,2041,1781,1060
30 Sep 215,0581,1371,1030
30 Jun 214,9031,0341,1860
31 Mar 214,7809871,2170
31 Dec 204,8009961,2590
30 Sep 204,9021,0911,2280
30 Jun 204,9211,1701,1460
31 Mar 204,8701,1191,1220
31 Dec 194,7231,0801,0810
30 Sep 194,4811,0141,1100
30 Jun 194,3419021,1270
31 Mar 194,2619231,1300
31 Dec 184,1628921,1190
30 Sep 184,0907271,1030
30 Jun 184,0537701,0990
31 Mar 183,9427131,1100
31 Dec 173,8696861,1070
30 Sep 173,7716911,1180
30 Jun 173,6306301,0750
31 Mar 173,5976431,0190
31 Dec 163,4786271,0210
30 Sep 163,3886071,0080
30 Jun 163,2805929970
31 Mar 163,1114979650
31 Dec 152,9714389140
30 Sep 152,8124168320
30 Jun 152,7053948050
31 Mar 152,6443888250
31 Dec 142,6174228030
30 Sep 142,5653938280
30 Jun 142,5094167910
31 Mar 142,4534217610

Des revenus de qualité: SAPR4 a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de SAPR4 sont inférieures à celles de l'année dernière SAPR4. (22.1%) sont inférieures à celles de l'année dernière (24.5%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de SAPR4 ont augmenté de 8.5% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de SAPR4 au cours de l'année écoulée ( 0.5% ) est inférieure à sa moyenne sur 5 ans ( 8.5% par an).

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices SAPR4 au cours de l'année écoulée ( 0.5% ) n'a pas surpassé celle du secteur Water Utilities 0.9%.

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de SAPR4 ( 14.2% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/09 19:07
Cours de l'action en fin de journée2025/01/09 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR est couverte par 15 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research