Klabin S.A.

BOVESPA:KLBN11 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$28.6b

Klabin Résultats passés

Passé contrôle des critères 1/6

Klabin a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 34.8%, tandis que le secteur Packaging a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 29.2% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 13.5% par an. Le rendement des capitaux propres de Klabin est 15.7% et ses marges nettes sont de 10.9%.

Informations clés

34.8%

Taux de croissance des bénéfices

34.8%

Taux de croissance du BPA

Packaging Croissance de l'industrie9.4%
Taux de croissance des recettes13.5%
Rendement des fonds propres15.7%
Marge nette10.9%
Prochaine mise à jour des résultats26 Feb 2025

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Klabin gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

BOVESPA:KLBN11 Recettes, dépenses et bénéfices (BRL Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
30 Sep 2418,8772,0642,5390
30 Jun 2418,2791,6042,5050
31 Mar 2417,6231,9552,4380
31 Dec 2318,0242,6952,5260
30 Sep 2318,6072,8692,6620
30 Jun 2319,6954,5312,8520
31 Mar 2320,4414,6423,0140
31 Dec 2220,0334,4612,9270
30 Sep 2219,5304,5512,7800
30 Jun 2218,4003,7252,4850
31 Mar 2217,4373,6332,2510
31 Dec 2116,4813,0202,1150
30 Sep 2115,1933,4442,0240
30 Jun 2113,9432,1511,9800
31 Mar 2112,8241,0541,9040
31 Dec 2011,949-2,4881,8350
30 Sep 2011,361-3,2161,7240
30 Jun 2010,730-2,8021,6260
31 Mar 2010,373-2,2941,5560
31 Dec 1910,2726761,4910
30 Sep 1910,3539481,4480
30 Jun 1910,6828371,4220
31 Mar 1910,317-1881,3530
31 Dec 1810,0161371,3230
30 Sep 189,529-8091,2670
30 Jun 188,947-5221,2180
31 Mar 188,696551,2020
31 Dec 178,3735321,1850
30 Sep 178,0397241,1630
30 Jun 177,7803651,1780
31 Mar 177,4942,0101,1280
31 Dec 167,0912,4821,0530
30 Sep 166,7222,8949770
30 Jun 166,2031,5218530
31 Mar 165,8435498030
31 Dec 155,688-1,2537670
30 Sep 155,349-1,9017230
30 Jun 155,186-5537050
31 Mar 154,999-6056760
31 Dec 144,8947306780
30 Sep 144,8738796720
30 Jun 144,7941,0696700
31 Mar 144,7366966640
31 Dec 134,5992906430

Des revenus de qualité: KLBN11 a un important ponctuel gain de R$656.1M impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 30th September, 2024.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de KLBN11 sont inférieures à celles de l'année dernière KLBN11. (10.9%) sont inférieures à celles de l'année dernière (15.4%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de KLBN11 ont augmenté de manière significative de 34.8% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: KLBN11 a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: KLBN11 a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -28.1% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Packaging ( -28.7% ).

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de KLBN11 ( 15.7% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 19:02
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Klabin S.A. est couverte par 26 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Denise MesserBanco Brascan S.A.
Pedro GrimaldiBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.