Banco Pan S.A.

BOVESPA:BPAN4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$8.6b

Banco Pan Résultats passés

Passé contrôle des critères 1/6

Banco Pan a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 2.7%, tandis que le secteur Banks a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 11.1% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 12% par an. Le rendement des capitaux propres de Banco Pan est 7.9% et ses marges nettes sont de 7.3%.

Informations clés

2.7%

Taux de croissance des bénéfices

1.3%

Taux de croissance du BPA

Banks Croissance de l'industrie8.7%
Taux de croissance des recettes12.0%
Rendement des fonds propres7.9%
Marge nette7.3%
Dernière mise à jour des bénéfices30 Sep 2024

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Banco Pan gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

BOVESPA:BPAN4 Recettes, dépenses et bénéfices (BRL Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
30 Sep 248,9946534,2120
30 Jun 248,8846344,1990
31 Mar 248,6726144,1230
31 Dec 238,4595904,0960
30 Sep 238,4446975,1240
30 Jun 238,1496594,3220
31 Mar 237,9556114,2490
31 Dec 227,4956673,9250
30 Sep 227,6006863,8860
30 Jun 227,6057354,5690
31 Mar 227,6999044,5610
31 Dec 217,3367754,5970
30 Sep 217,3797494,1510
30 Jun 216,8577313,9110
31 Mar 216,5475843,6410
31 Dec 206,4376563,4770
30 Sep 205,6686523,0860
30 Jun 205,4366172,9540
31 Mar 204,9365902,8580
31 Dec 194,8215162,6600
30 Sep 194,6194222,4160
30 Jun 194,4713372,2860
31 Mar 194,3032612,1670
31 Dec 184,3172222,1790
30 Sep 184,5492032,1660
30 Jun 184,4532652,1930
31 Mar 184,7342652,3260
31 Dec 174,8392132,5450
30 Sep 174,6491582,7190
30 Jun 174,622342,8900
31 Mar 174,071-1372,8080
31 Dec 163,489-2372,5760
30 Sep 163,276-2042,4160
30 Jun 163,051-1462,3160
31 Mar 163,241-152,2870
31 Dec 153,36082,2720
30 Sep 153,7712012,2630
30 Jun 153,444872,0280
31 Mar 153,021131,9100
31 Dec 142,81981,7510
30 Sep 142,141-4021,6440
30 Jun 142,296-3521,6780
31 Mar 142,369-2691,6740
31 Dec 132,466-1521,6820

Des revenus de qualité: BPAN4 a un important ponctuel perte de R$828.3M impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 30th September, 2024.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de BPAN4 sont inférieures à celles de l'année dernière BPAN4. (7.3%) sont inférieures à celles de l'année dernière (8.3%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de BPAN4 ont augmenté de 2.7% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: BPAN4 a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: BPAN4 a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -6.4% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Banks ( 12.5% ).

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de BPAN4 ( 7.9% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

7D

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 12:25
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Banco Pan S.A. est couverte par 21 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Flavio YoshidaBofA Global Research
Antonio Gregorin RuetteBofA Global Research