Charles Schwab Résultats passés

Passé contrôle des critères 2/6

Charles Schwab a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 11.8%, tandis que le secteur Capital Markets a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 8.1% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 14.8% par an. Le rendement des capitaux propres de Charles Schwab est 11.1% et ses marges nettes sont de 23.9%.

Informations clés

11.8%

Taux de croissance des bénéfices

3.9%

Taux de croissance du BPA

Capital Markets Croissance de l'industrie	14.7%
Taux de croissance des recettes	14.8%
Rendement des fonds propres	11.1%
Marge nette	23.9%
Dernière mise à jour des bénéfices	30 Jun 2024

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Charles Schwab gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

BASE:SCHW Recettes, dépenses et bénéfices (USD Millions )
Date	Recettes	Les revenus	Dépenses G+A
30 Jun 24	18,398	4,405	8,822
31 Mar 24	18,461	4,367	8,866
31 Dec 23	18,837	4,649	8,912
30 Sep 23	20,018	5,557	8,798
30 Jun 23	20,912	6,421	8,691
31 Mar 23	21,312	6,890	8,576
31 Dec 22	20,762	6,635	8,443
30 Sep 22	19,927	6,247	8,298
30 Jun 22	18,997	5,775	8,093
31 Mar 22	18,468	5,250	7,892
31 Dec 21	18,520	5,360	7,726
30 Sep 21	17,988	4,961	7,551
30 Jun 21	15,866	4,170	6,918
31 Mar 21	13,789	3,674	6,277
31 Dec 20	11,691	3,043	5,596
30 Sep 20	10,121	2,794	4,931
30 Jun 20	10,384	3,092	4,952
31 Mar 20	10,615	3,358	4,961
31 Dec 19	10,721	3,526	4,984
30 Sep 19	10,784	3,610	4,982
30 Jun 19	10,652	3,582	4,864
31 Mar 19	10,457	3,508	4,789
31 Dec 18	10,132	3,329	4,709
30 Sep 18	9,705	2,994	4,558
30 Jun 18	9,291	2,684	4,437
31 Mar 18	8,935	2,401	4,318
31 Dec 17	8,618	2,180	4,200
30 Sep 17	8,346	2,108	4,183
30 Jun 17	8,081	2,003	4,056
31 Mar 17	7,779	1,879	3,923
31 Dec 16	7,462	1,746	3,779
30 Sep 16	7,108	1,646	3,556
30 Jun 16	6,805	1,541	3,464
31 Mar 16	6,543	1,465	3,365
31 Dec 15	6,305	1,364	3,409
30 Sep 15	6,212	1,315	3,263
30 Jun 15	6,121	1,262	3,234
31 Mar 15	6,033	1,234	3,212
31 Dec 14	5,985	1,261	3,142
30 Sep 14	5,897	1,229	3,096
30 Jun 14	5,764	1,199	3,032
31 Mar 14	5,623	1,130	2,999
31 Dec 13	5,435	1,010	3,008

Des revenus de qualité: SCHW a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de SCHW sont inférieures à celles de l'année dernière SCHW. (23.9%) sont inférieures à celles de l'année dernière (30.7%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de SCHW ont augmenté de 11.8% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: SCHW a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: SCHW a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -31.4% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Capital Markets ( 8% ).

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de SCHW ( 11.1% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/10/13 00:44
Cours de l'action en fin de journée	2024/07/16 00:00
Les revenus	2024/06/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

The Charles Schwab Corporation est couverte par 46 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Stephen Biggar	Argus Research Company
Roger Freeman	Barclays
Benjamin Budish	Barclays