Orlen Resultados de beneficios anteriores

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Orlen ha aumentado sus beneficios a una tasa media anual de 33.7%, mientras que los beneficios de la industria de Oil and Gas han experimentado un crecimiento de 31% anual. Los ingresos han ido creciendo a una tasa media de 32.3% al año. La rentabilidad financiera de Orlen es de 2.5%, y sus márgenes netos son de 1.2%.

Información clave

33.7%

Tasa de crecimiento de los beneficios

13.3%

Tasa de crecimiento del BPA

Crecimiento de la industria Oil and Gas	27.8%
Tasa de crecimiento de los ingresos	32.3%
Rentabilidad financiera	2.5%
Margen neto	1.2%
Última actualización de beneficios	30 Sep 2024

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Desglose de ingresos y gastos

Cómo gana y gasta dinero Orlen. Basado en los últimos beneficios reportados, en base a los últimos doce meses (LTM).

Historial de beneficios e ingresos

BMV:PKN N Ingresos, gastos y beneficios (PLN Millions)
Fecha	Ingresos	Beneficios	Gastos G+A
30 Sep 24	318,231	3,750	21,857
30 Jun 24	329,752	8,089	21,841
31 Mar 24	339,271	14,131	22,222
31 Dec 23	372,767	20,680	21,972
30 Sep 23	380,563	38,566	20,422
30 Jun 23	374,021	48,684	19,049
31 Mar 23	352,796	46,231	17,003
31 Dec 22	282,415	39,677	15,021
30 Sep 22	217,080	25,202	13,292
30 Jun 22	180,607	13,432	12,265
31 Mar 22	152,226	12,047	11,729
31 Dec 21	131,341	11,122	11,208
30 Sep 21	113,602	6,979	11,009
30 Jun 21	101,078	4,721	10,607
31 Mar 21	88,665	6,844	10,067
31 Dec 20	86,180	2,755	9,613
30 Sep 20	90,505	3,340	8,933
30 Jun 20	95,816	3,955	8,565
31 Mar 20	108,034	1,207	8,437
31 Dec 19	111,203	4,300	8,204
30 Sep 19	113,123	4,424	7,631
30 Jun 19	114,238	5,221	7,176
31 Mar 19	111,711	5,363	6,708
31 Dec 18	109,706	5,556	6,335
30 Sep 18	105,020	6,440	6,256
30 Jun 18	99,406	5,980	6,148
31 Mar 18	95,730	5,777	5,973
31 Dec 17	95,364	6,655	5,864
30 Sep 17	93,532	6,853	5,692
30 Jun 17	89,885	6,777	5,570
31 Mar 17	86,215	6,844	5,592
31 Dec 16	79,553	5,261	5,551
30 Sep 16	76,738	3,391	5,605
30 Jun 16	79,123	2,659	5,550
31 Mar 16	84,544	2,418	5,564
31 Dec 15	88,336	2,837	5,523
30 Sep 15	93,151	1,702	5,462
30 Jun 15	98,843	1,445	5,544
31 Mar 15	102,718	-5,119	5,493
31 Dec 14	106,832	-5,811	5,432
30 Sep 14	109,552	-5,016	5,378
30 Jun 14	110,696	-4,899	5,306
31 Mar 14	110,266	91	5,298
31 Dec 13	113,597	176	5,334

Ingresos de calidad: PKN N tiene una única gran pérdida de PLN19.1B que afecta a sus resultados financieros de los últimos 12 meses de 30th September, 2024.

Margen de beneficios creciente: Los actuales márgenes de beneficio(1.2%) de PKN N son inferiores a los del año pasado (10.1%).

Análisis del flujo de caja libre vs. Beneficios

Análisis del crecimiento de los beneficios en el pasado

Tendencia de beneficios: En los últimos 5 años, los beneficios de lPKN N han crecido significativamente en un 33.7% al año.

Acelerando crecimiento: PKN N ha tenido un crecimiento negativo de los beneficios en el último año, por lo que no puede compararse con su media de 5 años.

Beneficios vs. Industria: PKN N tuvo un crecimiento negativo de los beneficios (-90.3%) durante el año pasado, lo que dificulta la comparación con la media de la industria Oil and Gas (7.7%).

Rentabilidad financiera

Alta ROE: La rentabilidad financiera de PKN N (2.5%) se considera baja.

Rentabilidad económica

Rendimiento del capital invertido

Descubre empresas con buenos resultados en el pasado

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/23 02:35
Precio de las acciones al final del día	2024/11/20 00:00
Beneficios	2024/09/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Orlen S.A. está cubierta por 25 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Robert Bate	Barclays
Yuriy Kukhtanych	Berenberg
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku