XP Resultados de beneficios anteriores
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XP ha aumentado sus beneficios a una tasa media anual de 10.8%, mientras que los beneficios de la industria de Capital Markets han experimentado un crecimiento de 12% anual. Los ingresos han ido creciendo a una tasa media de 10.7% al año. La rentabilidad financiera de XP es de 21.4%, y sus márgenes netos son de 28.5%.
Información clave
10.79%
Tasa de crecimiento de los beneficios
12.19%
Tasa de crecimiento del BPA
| Crecimiento de la industria Capital Markets | 9.86% |
| Tasa de crecimiento de los ingresos | 10.72% |
| Rentabilidad financiera | 21.40% |
| Margen neto | 28.54% |
| Última actualización de beneficios | 30 Jun 2026 |
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Desglose de ingresos y gastos
Cómo gana y gasta dinero XP. Basado en los últimos beneficios reportados, en base a los últimos doce meses (LTM).
Historial de beneficios e ingresos
| Fecha | Ingresos | Beneficios | Gastos G+A | Gastos de I+D |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 26 | 18,631 | 5,317 | 7,346 | 0 |
| 31 Mar 26 | 18,177 | 5,244 | 7,221 | 0 |
| 31 Dec 25 | 17,773 | 5,170 | 7,048 | 0 |
| 30 Sep 25 | 17,210 | 5,054 | 6,856 | 0 |
| 30 Jun 25 | 16,811 | 4,921 | 6,657 | 0 |
| 31 Mar 25 | 16,547 | 4,719 | 6,440 | 0 |
| 31 Dec 24 | 16,251 | 4,513 | 6,347 | 0 |
| 30 Sep 24 | 15,886 | 4,375 | 6,408 | 0 |
| 30 Jun 24 | 15,762 | 4,276 | 6,460 | 0 |
| 31 Mar 24 | 15,143 | 4,134 | 6,315 | 0 |
| 31 Dec 23 | 14,243 | 3,899 | 5,926 | 0 |
| 30 Sep 23 | 13,391 | 3,639 | 5,643 | 0 |
| 30 Jun 23 | 12,887 | 3,584 | 5,499 | 0 |
| 31 Mar 23 | 12,843 | 3,520 | 5,633 | 0 |
| 31 Dec 22 | 12,945 | 3,579 | 5,803 | 0 |
| 30 Sep 22 | 13,120 | 3,786 | 5,780 | 0 |
| 30 Jun 22 | 12,750 | 3,690 | 5,556 | 0 |
| 31 Mar 22 | 12,396 | 3,710 | 5,284 | 0 |
| 31 Dec 21 | 11,941 | 3,589 | 4,959 | 0 |
| 30 Sep 21 | 11,128 | 3,201 | 4,524 | 0 |
| 30 Jun 21 | 10,095 | 2,806 | 4,051 | 0 |
| 31 Mar 21 | 9,002 | 2,413 | 3,541 | 0 |
| 31 Dec 20 | 8,099 | 2,076 | 3,160 | 0 |
| 30 Sep 20 | 7,380 | 1,864 | 2,853 | 0 |
| 30 Jun 20 | 6,622 | 1,581 | 2,506 | 0 |
| 31 Mar 20 | 5,841 | 1,268 | 2,181 | 0 |
| 31 Dec 19 | 5,043 | 1,080 | 2,016 | 0 |
| 30 Sep 19 | 4,246 | 803 | 1,719 | 0 |
| 31 Dec 18 | 2,886 | 461 | 1,237 | 0 |
| 31 Dec 17 | 1,846 | 414 | 661 | 0 |
| 31 Dec 16 | 1,252 | 189 | 495 | 0 |
| 31 Dec 15 | 661 | 76 | 19 | 0 |
Ingresos de calidad: 1XP tiene ganancias de alta calidad.
Margen de beneficios creciente: Los actuales márgenes de beneficio(28.5%) de 1XP son inferiores a los del año pasado (29.3%).
Análisis del flujo de caja libre vs. Beneficios
Análisis del crecimiento de los beneficios en el pasado
Tendencia de beneficios: Los beneficios de 1XP han crecido un 10.8% al año en los últimos 5 años.
Acelerando crecimiento: El crecimiento de los beneficios de 1XP en el último año (8.1%) está por debajo de su media de 5 años (10.8% al año).
Beneficios vs. Industria: El crecimiento de los beneficios de 1XP en el último año (8.1%) no superó al de la industria Capital Markets 36%.
Rentabilidad financiera
Alta ROE: Aunque la rentabilidad financiera (21.4%) de 1XP es alta, esta métrica está sesgada debido a su elevado nivel de endeudamiento.
Rentabilidad económica
Rendimiento del capital invertido
Descubre empresas con buenos resultados en el pasado
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2026/09/11 10:07 |
| Precio de las acciones al final del día | 2026/09/11 00:00 |
| Beneficios | 2026/06/30 |
| Ingresos anuales | 2025/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
XP Inc. está cubierta por 14 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Marcelo Mizrahi | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Eric Ito | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |