Klabin Vergangene Ertragsentwicklung

Vergangenheit Kriterienprüfungen 1/6

KlabinDie Gewinne des Unternehmens sind mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von -0.7% zurückgegangen, während in der Branche Packaging die Gewinne mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 2.4% zurückgehen. Die Umsatzerlöse sind gewachsen mit einer durchschnittlichen Rate von 7.5% pro Jahr. Klabin Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens beträgt 11.7%, und die Nettomargen liegen bei 6.8%.

Wichtige Informationen

-0.70%

Wachstumsrate der Gewinne

-0.79%

EPS-Wachstumsrate

Packaging Wachstum der Industrie	12.01%
Wachstumsrate der Einnahmen	7.45%
Eigenkapitalrendite	11.65%
Netto-Marge	6.78%
Nächste Ertragsaktualisierung	06 May 2026

Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen

Recent updates

Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben

Wie Klabin Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.

Gewinn- und Umsatzhistorie

OTCPK:KLBA.Y Einnahmen, Ausgaben und Erträge (BRL Millions)
Datum	Einnahmen	Gewinn	Allgemeine und Verwaltungskosten
31 Dec 25	20,698	1,403	3,031
30 Sep 25	20,800	1,720	3,036
30 Jun 25	20,373	2,090	2,903
31 Mar 25	20,074	1,807	2,774
31 Dec 24	19,645	1,831	2,700
30 Sep 24	18,877	2,064	2,527
30 Jun 24	18,279	1,604	2,499
31 Mar 24	17,623	1,955	2,438
31 Dec 23	18,024	2,695	2,526
30 Sep 23	18,607	2,869	2,662
30 Jun 23	19,695	4,531	2,852
31 Mar 23	20,441	4,642	3,014
31 Dec 22	20,033	4,461	2,927
30 Sep 22	19,530	4,551	2,780
30 Jun 22	18,400	3,725	2,485
31 Mar 22	17,437	3,633	2,251
31 Dec 21	16,481	3,020	2,115
30 Sep 21	15,193	3,444	2,024
30 Jun 21	13,943	2,151	1,980
31 Mar 21	12,824	1,054	1,904
31 Dec 20	11,949	-2,488	1,835
30 Sep 20	11,361	-3,216	1,724
30 Jun 20	10,730	-2,802	1,626
31 Mar 20	10,373	-2,294	1,556
31 Dec 19	10,272	676	1,491
30 Sep 19	10,353	948	1,448
30 Jun 19	10,682	837	1,422
31 Mar 19	10,317	-188	1,353
31 Dec 18	10,016	137	1,323
30 Sep 18	9,529	-809	1,267
30 Jun 18	8,947	-522	1,218
31 Mar 18	8,696	55	1,202
31 Dec 17	8,373	532	1,185
30 Sep 17	8,039	724	1,163
30 Jun 17	7,780	365	1,178
31 Mar 17	7,494	2,010	1,128
31 Dec 16	7,091	2,482	1,053
30 Sep 16	6,722	2,894	977
30 Jun 16	6,203	1,521	853
31 Mar 16	5,843	549	803
31 Dec 15	5,688	-1,253	767
30 Sep 15	5,349	-1,901	723
30 Jun 15	5,186	-553	705

Qualität der Erträge: KLBA.Y hat einen großen einmalig Gewinn von R$1.9B verbucht, der sich auf die Finanzergebnisse der letzten 12 Monate bis zum 31st December, 2025 auswirkt.

Wachsende Gewinnspanne: KLBA.YDie aktuellen Gewinnspannen (6.8%) sind niedriger als im letzten Jahr (9.3%).

Analyse von freiem Cashflow und Gewinn

Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit

Ergebnisentwicklung: KLBA.Y ist in den letzten 5 Jahren profitabel geworden und hat seinen Gewinn um -0.7% pro Jahr gesteigert.

Beschleunigtes Wachstum: KLBA.YDas Unternehmen hat im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum verzeichnet, so dass es nicht mit seinem 5-Jahres-Durchschnitt verglichen werden kann.

Erträge im Vergleich zur Industrie: KLBA.Y hatte im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum (-23.4%), was einen Vergleich mit dem Branchendurchschnitt Packaging (4.9%) erschwert.

Eigenkapitalrendite

Hohe Eigenkapitalrendite: KLBA.YDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens (11.7%) wird als niedrig angesehen.

Kapitalrendite

Rendite auf das eingesetzte Kapital

Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2026/04/01 14:18
Aktienkurs zum Tagesende	2026/04/01 00:00
Gewinne	2025/12/31
Jährliche Einnahmen	2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Klabin S.A. wird von 19 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Pedro Grimaldi	Barclays
Mary Cleia da Silva	BB Banco de Investimento S.A.
Caio Ribeiro	BofA Global Research