AGI Vergangene Ertragsentwicklung

Vergangenheit Kriterienprüfungen 2/6

AGI verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 36.6%, während die Gewinne der Branche Banks jährlich um gewachsen und zwar um 2.8%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 2.4%. Die Eigenkapitalrendite von AGI beträgt 18.8% und die Nettomargen betragen 24%.

Wichtige Informationen

36.64%

Wachstumsrate der Gewinne

21.38%

EPS-Wachstumsrate

Banks Wachstum der Industrie	11.18%
Wachstumsrate der Einnahmen	2.40%
Eigenkapitalrendite	18.83%
Netto-Marge	24.00%
Letzte Ertragsaktualisierung	31 Mar 2026

Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen

Recent updates

Neues Narrativ • May 09

Regulatory Pressure On Hybrid Lending Model Will Reshape Margins Yet Support Stable Long Term Earnings

Catalysts About AGI Agi is a Brazilian financial institution focused on a hybrid model that combines digital and in person channels to offer credit, deposits and fee based services to mass market customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Neues Narrativ • Apr 15

Hybrid Banking Expansion And AI Adoption Will Support Long Term Earnings Resilience

Catalysts About AGI AGI operates a hybrid digital and physical banking platform focused on Brazilian payroll and social security beneficiaries. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Seeking Alpha • Feb 13

Agibank: An Interesting IPO At A Reasonable Price

Summary Agibank offers a compelling buying opportunity post-IPO, trading at an attractive 5.6x forward earnings with robust growth metrics. Agibank’s hybrid business model targets Brazil’s underbanked, boasting 6.4 million customers and a 114.5% profit CAGR from 2022 to 2024. Despite a challenging IPO process, Agibank’s valuation remains conservative, with a projected 25% upside using a 7x earnings multiple. Risks include regulatory scrutiny and operational issues, making Agibank suitable for bold investors as a small portfolio allocation. Read the full article on Seeking Alpha

Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben

Wie AGI Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.

Gewinn- und Umsatzhistorie

NYSE:AGBK Einnahmen, Ausgaben und Erträge (BRL Millions)
Datum	Einnahmen	Gewinn	Allgemeine und Verwaltungskosten
31 Mar 26	3,643	874	572
31 Dec 25	3,886	1,038	559
30 Sep 25	3,988	1,018	528
31 Dec 24	3,346	791	504
31 Dec 23	2,292	422	473
31 Dec 22	1,653	168	434

Qualität der Erträge: AGBK hat hohe Qualitätseinkünfte.

Wachsende Gewinnspanne: AGBKDie aktuellen Gewinnspannen (24%) sind niedriger als im letzten Jahr (24.3%).

Analyse von freiem Cashflow und Gewinn

Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit

Ergebnisentwicklung: AGBKIn den letzten 5 Jahren sind die Einnahmen von 36.6% pro Jahr erheblich gestiegen.

Beschleunigtes Wachstum: AGBKDas Gewinnwachstum des Unternehmens im letzten Jahr (1%) liegt unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt (36.6% pro Jahr).

Erträge im Vergleich zur Industrie: AGBK Das Gewinnwachstum im vergangenen Jahr (1%) übertraf nicht die Entwicklung der Branche Banks 22.8% .

Eigenkapitalrendite

Hohe Eigenkapitalrendite: AGBKDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens (18.8%) wird als niedrig angesehen.

Kapitalrendite

Rendite auf das eingesetzte Kapital

Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2026/05/25 20:36
Aktienkurs zum Tagesende	2026/05/22 00:00
Gewinne	2026/03/31
Jährliche Einnahmen	2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AGI Inc wird von 11 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Marcelo Mizrahi	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Eduardo Rosman	BTG Pactual
Gustavo Schroden	Citigroup Inc